目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
自治区总工会是全区各级工会组织的领导机关。自治区总工会由自治区党委和全国总工会领导。其主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全党和自治区工作大局，贯彻执行全国总工会及自治区工会代表大会、全委会议确定的方针、任务和作出的决议。
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）负责工会理论政策研究，制定自治区工会工作的组织制度和民主制度，监督检查自治区各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。
（5）协助各盟市委管理各盟市工会领导干部，协助自治区有关厅局党组（党委）管理自治区产业工会领导干部；监督检查自治区总工会机关、驻会产业工会和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究和制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。
（6）受自治区人民政府的委托，做好自治区劳模和全国劳模的推荐、评选工作，负责自治区劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。
（7）负责自治区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的企事业的指导、协调工作。
（8）在全国总工会的领导下，发展同周边国家（地区）工会的友好关系；负责接待世界各国工会代表团和香港、澳门特别行政区及台湾地区工会代表团，交流工作，增进友谊。
（9）承办自治区党委、政府及全国总工会交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括12个部(处）室、5个驻会产业工会,本部门（单位）下属单位包括：内蒙古自治区工会传媒中心、内蒙古自治区工会事业发展中心、内蒙古工人疗养院、内蒙古自治区总工会维权服务保障中心四家事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区总工会。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区总工会 | 行政单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
2025年，在自治区党委和全国总工会的有力领导下，自治区总工会和全区各级工会以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕助力建设好“两个基地”、“两个屏障”、“一个桥头堡”和全总各项重点工作，自觉围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，各项工作取得新进展、新成效，在推动自治区高质量发展的生动实践中展现了工会组织新作为。
以赛促学强技能，搭建职工比武练兵展示平台。围绕国家和自治区重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，连续四年开展70项全区引领性劳动和技能竞赛。在职业发展上务实功，“百万职工技术大比武”已成为自治区规模最大、工种最多、影响最广泛的技能竞赛活动，每年帮助3万多名职工提升职业技术等级。做优服务暖心，不断提升工会组织服务力。擦亮工会服务品牌，开展职工困难帮扶和送温暖工作，筹集资金2.44亿元，服务职工72万人次。以育促干壮队伍，壮大高素质产业工人骨干队伍。推荐60名全国劳模、评选797名自治区劳模。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度收入、支出决算总计均为9281.84万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 76.49万元，下降0.82%，变动原因：基本支出较年初预算增加172.93万元，增加的主要原因为本年自治区财政追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金26.82万元、机关事业单位职工基本医疗保险缴费44.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.91万元，住房公积金31.58万元、遗属生活补助2.52万元,公用经费减少5.08万元，离退休费减少0.26万元；项目支出较年初预算减少249.42万元，减少的主要原因为事业发展经费减少0.03万元、2025年劳动模范和先进工作者表彰大会减少223.39万元、劳模待遇保障资金减少26万元；与上年决算相比，收、支总计各增加1006.79万元，增长12.17%。其中：基本支出1445.26万元，较上年决算增加15.04万元，增加1.05%。项目支出7836.58万元，较上年决算增加991.75万元，增加的主要原因为新增了2025年劳动模范和先进工作者表彰大会1013.61万元，2025年人才工作资金增加8万元，劳模待遇保障金减少26万元，事业发展经费减少0.14万元，取消了日常维修维护费4万元。
（一）收入决算总计 9281.84万元。包括：
1.本年收入决算合计9281.84万元。与上年决算相比，增加1006.79万元，增长 12.17%，变动原因：新增了2025年劳动模范和先进工作者表彰大会1013.61万元，2025年人才工作资金增加8万元，劳模待遇保障金减少26万元，事业发展经费减少0.14万元，取消了日常维修维护费4万元。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。
（二）支出决算总计9281.84万元。包括：
1.本年支出决算合计9281.84万元。与上年决算相比，增加1006.79万元，增长 12.17%，变动原因：新增了2025年劳动模范和先进工作者表彰大会1013.61万元，2025年人才工作资金增加8万元，劳模待遇保障金减少26万元，事业发展经费减少0.14万元，取消了日常维修维护费4万元。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区总工会2025年度本年收入决算合计9281.84万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入9281.84万元，占100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
上级补助收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
附属单位上缴收入 0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度本年支出决算合计9281.84万元，其中：
基本支出1445.26万元，占 15.57%；
项目支出7836.58万元，占 84.43%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为9281.84万元，与年初预算相比，收、支总计各减少76.49万元，下降0.82%，变动原因：基本支出较年初预算增加172.93万元，本年自治区财政追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金26.82万元、机关事业单位职工基本医疗保险缴费44.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.91万元，住房公积金31.58万元、遗属生活补助2.52万元,公用经费减少5.08万元，离退休费减少0.26万元；项目支出较年初预算减少249.42万元，事业发展经费减少0.03万元、2025年劳动模范和先进工作者表彰大会减少223.39万元、劳模待遇保障资金减少26万元；与上年决算相比，收、支总计各增加1006.79万元，增长12.17%，变动原因：其中：基本支出较上年决算增加15.04万元。项目支出较上年决算增加991.75万元，增加的主要原因为新增了2025年劳动模范和先进工作者表彰大会1013.61万元，2025年人才工作资金增加8万元，劳模待遇保障金减少26万元，事业发展经费减少0.14万元，取消了日常维修维护费4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算9281.84万元。与年初预算9358.33万元相比，完成年初预算的99.18%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为7835.40万元，与年初预算相比减少251.98万元。其中：
1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算23.38万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加了遗属补助2.52万元，调减公用经费5.076万元。
2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算380万元，支出决算380万元，完成年初预算的100%。无差异。
3．群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算1248万元，支出决算1024.58万元，完成年初预算的82.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年内蒙古自治区劳动模范和先进工作者表彰大会项目资金根据实际使用情况结余调减223.39万元，事业发展经费支出结余调减0.03万元。
4．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6436万元，支出决算6410万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：劳模待遇保障资金根据实际使用情况结余调减26万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为850.43万元，与年初预算相比增加（减少）99.47万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算314.95万元，支出决算314.69万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算414万元，支出决算324.61万元，完成年初预算的78.41%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员情况实际支出。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算162.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际发生金额，从养老保险缴费科目调剂支出。
5．抚恤（款）死亡抚恤出（项）。年初预算0万元，支出决算26.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末根据实际情况追加并支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为286.43万元，与年初预算相比增加（减少）44.43万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算242万元，支出决算286.43万元，完成年初预算的118.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年末根据实际情况追加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为309.58万元，与年初预算相比增加31.58万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算278万元，支出决算309.58万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年末根据实际情况追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1445.26万元，其中：
（一）人员经费1445.26万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。
（二）公用经费 0万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7836.58万元，其中：
（一）商品和服务支出445.58万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。
（二）对个人和家庭的补助支出7391万元。主要包括：救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区总工会 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，本年无财政拨款“三公经费”收、支、余。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会 2025年度公用经费支出决算 0万元，无机关运行经费财政资金支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区总工会2025年度政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区总工会截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区总工会根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金7836.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“送温暖经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出162万元，对“送温暖经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评价综合得分90.12分，评级为“优”
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区总工会2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。
1.劳模待遇保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.32分。全年预算数为3109万元，执行数为3083万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：为健在并保持荣誉的自治区（省、部）以上劳模7031人发放春节慰问金，为年度生活困难和特殊困难的自治区（省、部）劳模333人发放补助金，为纳入自治区社保管理的全国劳模和自治区劳模878人发放荣誉津贴，体现了党委政府及工会组织对劳模的关怀，帮助困难劳模脱困解困，在全社会形成了尊重劳模爱护劳模的良好氛围。发现的主要问题及原因：还存在绩效目标合理性和绩效指标未完成问题。下一步改进措施：合理设置绩效目标和及时调整指标。
2.送温暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.97分。全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区各级工会于2025年两节期间（元旦和春节），走访慰问职工8100人次，慰问困难职工1000人次，常态化经常化开展送温暖慰问活动，把党和政府的温暖传递给职工，促进职工队伍稳定，提升职工幸福感。发现的主要问题及原因：还存在绩效目标合理性和对象方面问题。下一步改进措施：合理设置时效指标值，确定慰问标准，加大宣传力度，提高送温暖政策知晓率，提升职工幸福感和满意度。
3.职工困难帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3327万元，执行数为3327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目全生命周期管理，各类绩效目标均已完成，项目实施规范、公开、公正，各类项目帮扶服务标准合理，实现建档困难职工帮扶措施全覆盖，实现了特殊职工群体送温暖服务，帮扶慰问服务职工40863人，实施帮扶慰问服务职工项目44个，大大缓解各类职工困难水平，改善了帮扶慰问服务对象生活保障水平，体现了党政对职工的关心关爱。 发现的主要问题及原因：还存在绩效目标合理性和产出指标未完成问题。下一步改进措施：综合考虑新情况合理设置目标值。
4.劳动和技能竞赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织动员全区各族职工广泛参与A、B类各工种的职工职业技能比赛，补助自治区职工职业技能比赛工种及全国决赛工种30个，奖励自治区职工职业技能比赛工种及全国决赛工种选手180人，激发广大职工创新创效的潜能，促进本地区职工职业水平持续发展。发现的主要问题及原因：绩效目标合理性和政策问题。下一步改进措施：综合考虑新情况合理设置目标和加强比赛宣传力度，组织动员广大职工做足、做实赛前技能提升工作。
5.2025年内蒙古自治区劳动模范和先进工作者表彰大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.19分。全年预算数为1237万元，执行数为1013.61万元，完成预算的81.94%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展全区劳动模范和先进工作者评选表彰、召开表彰大会等系列工作，大会参会人数550人，评选表彰劳动模范和先进工作者797人，在全社会营造尊重劳动模范崇尚劳动精神的良好范围，在全社会树立先进典型增强广大干部职工埋头苦干的思想和行动自觉，带动了全区各行各业提质增效。发现的主要问题及原因：绩效目标合理性问题。下一步改进措施：合理设置绩效目标和指标。
6.事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.97分。全年预算数为11万元，执行数为10.97万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：通过开展厂务公开业务干部培训班，对全区各盟市企事业单位工会干部进行专项培训1期，培训77人，进一步提升民主管理水平，指导和推进全区企业有序规范开展厂务公开活动，持续推进建设民主管理工作队伍。发现的主要问题及原因：产出指标未完成。下一步改进措施：今后在设置培训饮食成本目标值时，综合考虑季节影响，并对偏离较大的实际值，及时申请调整目标值。
7.2025年人才工作项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照人才引进相关政策，严格按照标准给7名选调的优秀大学毕业生（4名研究生、3名本科生）发放了经济补助。进一步完善人才力量补充和基层人才补充，可持续推动全区人才引入。发现的主要问题及原因：产出指标未完成。下一步改进措施：今后每年根据编制等情况精准制定选调生招聘计划并合理制定绩效目标指标。
（三）部门项目绩效评价结果。
送温暖经费项目，该项目绩效评价综合得分为90.12分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
为加强预算绩效管理，自治区总工会成立了绩效评价工作领导小组全面领导绩效管理工作，于2021年出台了《内蒙古自治区工会项目支出绩效评价管理办法（试行）》，2024年出台了《内蒙古自治区总工会关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，建立了完善的制度框架。并于2026年印发了《关于印发财政预算绩效核心指标库的通知》建立起符合工会自身情况的核心绩效指标标准体系。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐佳 联系电话：0471-5109249
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
附件：
蒙公网安备 15019002150206号