内蒙古自治区总工会2019年度决算公开报告

目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　  

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　自治区总工会是全区各级工会组织的领导机关。自治区总工会由自治区党委和全国总工会领导。其主要职责是：

　　（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全党和自治区工作大局，贯彻执行全国总工会及自治区工会代表大会、全委会议确定的方针、任务和作出的决议。

　　（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　（4）负责工会理论政策研究，制定自治区工会工作的组织制度和民主制度，监督检查自治区各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。

　　（5）协助各盟市委管理各盟市工会领导干部，协助自治区有关厅局党组（党委）管理自治区产业工会领导干部；监督检查自治区总工会机关、驻会产业工会和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究和制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

　　（6）受自治区人民政府的委托，做好自治区劳模和全国劳模的推荐、评选工作，负责自治区劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。

　　（7）负责自治区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的企事业的指导、协调工作。

　　（8）在全国总工会的领导下，发展同周边国家（地区）工会的友好关系；负责接待世界各国工会代表团和香港、澳门特别行政区及台湾地区工会代表团，交流工作，增进友谊。

　　（9）承办自治区党委、政府及全国总工会交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　内蒙古自治区总工会是自治区财政一级预算单位，内设10个部室、5个驻会产业工会及机关党委、离退休人员工作处，职工维权服务中心、传媒信息中心、工人疗养院、工会干部学校、职工对外交流中心和机关事务服务中心六家事业单位。总编制人数为230人，其中行政编制65名，参公事业编制25名，事业编制140名。目前实有行政在职人数49人，参公事业单位21人，事业单位101人。现有离退休人员179人，其中离休人员6人，退休人员173人。遗属7人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　本部门2019年度收入合计7,332.77万元，其中：财政拨款收入7,332.77万元，与年初预算数相比，收入增加875.3万元，增长了13.55%，增长的主要原因是：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元。

　　本部门2019年度支出合计7,332.77万元，其中：财政拨款支出7,332.77万元，与年初预算数相比，支出增加875.3万元，增长了13.55%，增长的主要原因是：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元。

　　其中：基本支出1,384.47万元，与年初预算数相比，增加889万元，增长了179.43%，增长的主要原因是：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元。项目支出5,948.30万元，与年初预算数相比，减少13.7万元，减少了0.23%，减少的主要原因是按照自治区财政要求，压减项目支出13.7万元。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计7,332.77万元，其中：本年收入合计7,330.77万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.00万元；支出总计7,332.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加5,140.23万元，增长234.40%；支出总计增加5,140.23万元，增长234.40%。主要原因：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元；三是2019年将原对下转移支付4740万元调整为本级部门预算项目支出。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计7,330.77万元，其中：财政拨款收入7,330.77万元，占100%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计7,332.77万元，其中：基本支出1,384.47万元，占18.90%；项目支出5,948.30万元，占81.10%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计7,332.77万元，其中：年初结转和结余2.00万元；支出总计7,332.77万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加5,140.23万元，增长234.40%；支出增加5,140.23万元，增长234.40%。主要原因：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元；三是2019年将原对下转移支付4740万元调整为本级部门预算项目支出。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,332.77万元，其中：基本支出1,384.47万元，占18.90%；项目支出5,948.30万元，占81.10%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.47万元，其中：人员经费1,321.14万元，主要包括：离退休费249.43万元、医疗保险费182.71万元、养老保险费822.4万元、丧葬费和抚恤金66.6万元，较上年增加672.60万元，主要原因是：一是本年追加过世离退休人员丧葬费及一次性抚恤金66.6万元；二是追加在职人员养老保险和职业年金单位部分经费822.4万元；公用经费63.33万元，主要为离退休人员公用经费，自治区财政不安排我单位在职人员公用经费，较上年增加63.33万元，主要原因是：上年度将此项经费调整为离退休费支出，弥补离退休经费不足。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　厂务公开：把企业民主管理建制扩面与工会组建、增强活力相结合，实现“建会、建家、建制”三同步。在推动建立健全企业职代会制度的同时，推行区域（行业）职代会制度，不断扩大民主管理制度对小微非公有制企业的有效覆盖。截至2019年底，全区共有建会民营企业54696家，其中建立职代会制度、厂务公开制度的分别有51029家、50247家；建立了董事会、监事会的公司制民营企业分别有3523家、3327家，其中有职工董事、职工监事的分别为1250家、1599家。开展了民主管理在助推民营企业发展中发挥作用情况的调研。为深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，2019年5月以来，自治区总工会组成调研组，深入部分盟市的民营企业，与企业管理人员、工会干部和职工代表座谈，查阅相关资料，发放调查问卷，了解了民营企业民主管理工作和作用发挥情况。按照要求，各盟市工会也同步开展了调研。调研形成了《关于民主管理在助推民营企业发展中发挥作用情况的调研报告》，总结了我区民营企业厂务公开、职代会、职工董事职工监事制度以及其他形式的民主管理工作开展情况，以及民主管理在助推民营企业发展过程中“激发职工的积极性和创造力，推动企业发展；改善企业管理行为，保障职工合法权益；畅通企业与职工协商沟通渠道，促进劳动关系和谐稳定；提高职工民主参与意识，丰富发展基层民主政治建设”等方面发挥的重要作用。对存在的发展不平衡、认识不到位、工作不规范、指导力度不够、制约机制有待加强等问题进行了详细分析，并提出了今后推动民营企业民主管理工作的意见建议。

　　劳动和技能竞赛：全区各级工会以“当好主人翁、建功新时代”为主题，以开展“百万职工技术大比武”活动为抓手，广泛开展“六比一创”劳动和技能竞赛、节能减排立功竞赛活动和“五小”活动，在高耗能、高排放行业，深入开展以“三比一降”为主要内容的对标竞赛活动，推进产业工人队伍建设改革，分层次举办各级职工职业技能比赛，推动劳动和技能竞赛活动向广度和深度发展。据统计，有2.5万家企业单位组织开展了职工岗位练兵、技能比赛活动；119万人次参与了各项比赛，并帮助2.5万名职工提升了职业技术等级。命名10个全区劳动和技能竞赛优秀组织单位。进一步加强劳模和工匠人才创新工作室创建和规范化建设，加大对各级职工创新工作室的宣传力度，鼓励和引导更多企业开展创新工作室创建工作，2019年，全区共创建各级职工创新工作室216家，其中，命名自治区级职工创新工作室30家，圆满完成了五年创建2000家的目标任务。

　　劳模荣誉津贴和困难劳模帮扶金：按照自治区总工会年初工作安排部署，自治区财政拨付的113万元资金，主要用于为在自治区社保领取养老金的自治区级以上劳模发放荣誉津贴和困难帮扶金，让广大劳模充分感受到党和政府的关爱。由区总对在自治区社保领取养老金的自治区级以上劳模的基本情况进行调查核实，确定发放对象，根据劳模困难情况及所提供的证明材料分配困难帮扶金，下发文件后，由区总财务部通过银行卡将荣誉津贴和困难帮扶金发放到劳模手中。2019年，为538名在自治区社保领取养老金的自治区级以上劳模发放荣誉津贴55.92万元；为92名生活困难的劳模发放3000元到8000元不等的帮扶金，共发放资金57.08万元；两项合计发放资金113万元。由自治区总工会财务部通过银行卡直接拨付到劳模个人账户，发放过程严格按照自治区总工会财务制度规定执行。资金发放后，自治区总工会通过调研入户、电话随机访问、劳模疗休养座谈会等形式开展绩效自评，对资金到位情况进行监督。

　　送温暖慰问：2019年度“两节”送温暖，全区工会共筹集送温暖慰问款物总额6,505万元，其中各级财政拨付2,828.91万元（含自治区财政162万元），各级工会自筹2,459.75万元，社会捐助和其他渠道筹集1,216.33万元，走访慰问企业1557家，走访慰问一线职工81639人，困难职工26835户。其中困难劳模906户、困难农牧民工3526户。

　　自治区（省部）级劳模“三金”：按照自治区总工会年初工作安排部署，使用自治区财政安排的经费，为6394名自治区（省、部）级劳模发放了2019年春节慰问金，标准为每人1000元。为234名低收入劳模发放生活困难补助金，为585名生活特殊困难的劳模发放了特殊困难帮扶金。以上资金的发放全部严格按照工会财务管理规定进行管理，各盟市、产业工会基本上使用银行卡集中为劳模发放，做到专款专用，确保发放的准确性和安全性。各盟市、产业工会将劳模提供的收入证明和困难证明材料进行认真整理，装订成册，存档备查。并于年底前将本盟市、本产业资金发放情况统一上报区总。自治区总工会有关部门以走访慰问、调研、资金检查等形式，对部分基层工会的劳模专项资金发放情况进行抽查，监督资金的发放使用情况，对个别劳模进行随访，了解劳模的真实情况和诉求。

　　困难职工帮扶：３月至6月，全区工会四级联动，在全区工会系统组织开展“困难职工帮扶救助领域”专项整治工作，坚持问题导向和目标导向相统一、“精准识别、精准对接、精准施策”与专项整治相结合、工作核查与干部作风检查相融合，对在档困难职工逐户核查，全面、真实、准确掌握其工作、生活情况，分析致困原因，摸清帮扶需求，明确帮扶主体，落实帮扶措施。2019年度，全区各级工会使用自治区财政专项帮扶资金共计帮扶5164户次。截至2019年年底，在档全国级和自治区困难职工通过就业创业解困脱困的达11321户，通过治愈疾病或纳入医保政策体系得到保障的有8544户，通过纳入社保政策体系得到保障的有3981户。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　厂务公开：一是促进劳动关系和谐。充分发挥企业民主管理在稳定职工队伍方面的“协调器”“稳定阀”“润滑剂”作用，着力解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动构建和谐劳动关系。二是保障企业改制重组顺利进行。大力加强对国有企业改制重组关闭破产过程中民主管理工作的指导，保证改制过程公开透明，切实维护职工民主权利和经济权益，促进改制工作平稳顺利进行。三是助力企业生产管理水平提升。创新多种形式，广泛发动职工群众围绕完善经营管理制度、提高企业自主创新能力和市场竞争力等建言献策，带来了实实在在的经济效益。

　　劳动和技能竞赛：劳动和技能竞赛的深入开展，吸引了更多职工参与到技术大比武中来。在全区职工职业技能比赛的带动下，各级工会立足地方、行业发展实际和企业发展目标，大力开展岗位练兵、技术比武、技术培训等活动，不断提升职工技能素质，鼓励职工争当高技能人才。有2.5万家企事业单位组织开展了职工岗位练兵、技能比赛活动；119万人次参与了各项比赛，并帮助2.59万名职工提升了职业技术等级。据统计，今年开展岗位练兵、技能比赛等活动的建会企业达到64%，全区建会企事业单位开展劳动和技能竞赛活动的单位和职工达到80%以上。

　　劳模荣誉津贴和困难劳模帮扶金：为所有符合条件的劳模发放了荣誉津贴和困难帮扶金，让广大劳模充分感受到了党和政府的关爱，得到了劳模的一致好评。在全社会营造了学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围，进一步弘扬了伟大的劳模精神。

　　送温暖慰问：自治区总工会围绕党和政府的中心工作以及职工群众的需求，开展多种形式帮扶工作，把党和政府的温暖送到职工群众身边，密切与群众联系，调动职工群众的积极性，维护改革发展稳定大局。为确保送温暖慰问活动顺利开展，自治区总工会及时研究部署，下发通知，指导各地工会开展活动宣传，同时，自治区总工会领导分别带队，深入各地厂矿企业、困难职工开展慰问和调研活动，详细了解帮助解决各地所遇到的困难和问题，指导各地深入广泛开展送温暖活动，履行“第一知情人、第一汇报人、第一帮助人”的职责妥善解决企业、职工、劳模生产、生活困境，营造社会和谐氛围。

　　自治区（省、部）级劳模“三金”：对自治区（省、部）级劳模的收入状况、生活困难情况、身体健康情况等进行调查核实，为自治区级劳模发放春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金，帮助劳模解决燃眉之急，切实把党、政府和工会组织的温暖送到了劳模心坎上，使劳模充分感受到党和工会组织的温暖。为掌握资金到位情况，采取电话、上门、信函等形式，对申报困难补助的劳模进行回访，广泛听取劳模意见建议，广大劳模认为设立劳模“三金”充分体现了党和政府对劳模的关心关爱，有效缓解了劳模的生活困难，增强了劳模荣誉感，推动了劳模精神、劳动精神、工匠精神的大力弘扬。激励全区广大职工向劳模先进学习，为建设亮丽内蒙古、共圆伟大中国梦贡献力量。

　　困难职工帮扶：内蒙古总工会认真落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述以及党中央关于加大对城市困难职工解困脱困帮扶和保障力度的要求，按照中华全国总工会和内蒙古党委的部署要求，坚持将城镇困难职工解困脱困工作纳入党政脱贫攻坚大局谋划推进，坚持发挥“党委领导、政府主导、工会牵头、部门负责、社会参与”的长效机制作用，坚持精准识别、精准对接、精准施策，做到抓得实、有创新、效果好。截至2019年12月31日，在档全国级困难职工由2019年初的8535户降至1693户，在档自治区级困难职工由2019年初的6076户降至2362户。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出63.33万元，比2018年增加63.33万元，增长100%。主要原因是：上年度将此项经费调整为离退休费支出，弥补离退休经费不足。自治区财政安排的公用经费为离退休人员公用经费，自治区财政不安排我单位在职人员如办公费、差旅费等公用经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少12.00万元，降低100.00%，主要原因是：上年度举办厂务公开工作培训班。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2018年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2018年增加0.00台。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵铁钧    联系电话：0471-5109249